中共新疆維吾爾自治區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)2020年度部門決算公開說(shuō)明（匯總）

目 錄

第一部分部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分專業(yè)名詞解釋

第四部分部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

在自治區(qū)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和中央政法委指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，深入貫徹黨中央關(guān)于政法工作的決策部署和自治區(qū)黨委工作要求，加強(qiáng)對(duì)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論制度調(diào)查研究，了解掌握和分析研判社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，政法輿情情況動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)做好政法領(lǐng)域調(diào)查研究、重大宣傳工作，對(duì)全區(qū)政法工作研究提出全局深化改革，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，維護(hù)國(guó)家政治安全，確保社會(huì)大局穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)公平正義，保障人民安居樂(lè)業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

自治區(qū)黨委政法委部門2020年度，實(shí)有人數(shù)182人，其中：在職人員120人，離休人員0人，退休人員62人。

從部門決算單位構(gòu)成看，自治區(qū)黨委政法委部門決算包括：自治區(qū)黨委政法委部門本級(jí)決算及所屬單位決算。

自治區(qū)黨委政法委本級(jí)下設(shè)處室不宜公開。

納入自治區(qū)黨委政法委2020年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入3881.77萬(wàn)元，與上年相比，減少24502.44萬(wàn)元，降低86.32%，主要原因是：與上年相比，一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少，故本年度收入大幅減少。本年支出3935.13萬(wàn)元，與上年相比，減少23245.93萬(wàn)元，降低85.52%，主要原因是：與上年相比，一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少，故本年度支出大幅減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入3881.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3875.42萬(wàn)元，占99.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入6.35萬(wàn)元，占0.16%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出3935.13萬(wàn)元，其中：基本支出3668.72萬(wàn)元，占93.23%；項(xiàng)目支出266.42萬(wàn)元，占6.77%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入3875.42萬(wàn)元，與上年相比，減少23623.52萬(wàn)元，降低85.91%。主要原因是：與上年相比，一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少，故本年度收入大幅減少。財(cái)政撥款支出3929.58萬(wàn)元，與上年相比，減少23242.92萬(wàn)元，降低85.54%，主要原因是：與上年相比，一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅減少，故本年度支出大幅減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2773.52萬(wàn)元，決算數(shù)3875.42萬(wàn)元，預(yù)決算差異率39.73%，主要原因是：主要為財(cái)政追加資金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2773.52萬(wàn)元，決算數(shù)3929.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率41.68%，主要原因是：主要為財(cái)政追加資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3929.59萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013601行政運(yùn)行2729.09萬(wàn)元；

2013650事業(yè)運(yùn)行155.06萬(wàn)元；

2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出266.42萬(wàn)元；

2080501行政單位離退休103.55萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出212.22萬(wàn)元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出77.66萬(wàn)元；

2101101行政單位醫(yī)療117.81萬(wàn)元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.56萬(wàn)元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助99.06萬(wàn)元；

2210201住房公積金159.16萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3663.18萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3172.04萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)491.14萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算113.74萬(wàn)元，比上年減少59.14萬(wàn)元，降低34.21%，主要原因是因疫情防控的需要，公務(wù)活動(dòng)減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年減少11.92萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是因疫情防控的需要，無(wú)出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出113.1萬(wàn)元，占99.44%，比上年減少45.68萬(wàn)元，降低28.77%，主要原因是因疫情防控的需要，公務(wù)用車運(yùn)行減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，占0.56%，比上年減少1.54萬(wàn)元，降低70.64%，主要原因是因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調(diào)研、督導(dǎo)活動(dòng)減少。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)113.10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)113.10萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：油料費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量23輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：工作餐費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，44人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)200.67萬(wàn)元，決算數(shù)113.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-43.32%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務(wù)活動(dòng)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)34.96萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：因疫情防控的需要，無(wú)出國(guó)（境）活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我部門嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)黨委要求，本年度未安排此預(yù)算，無(wú)此支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)152.41萬(wàn)元，決算數(shù)113.10萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-25.79%，主要原因是：因疫情防控的需要，公務(wù)用車運(yùn)行減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)13.30萬(wàn)元，決算數(shù)0.64萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-95.19%，主要原因是：因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、調(diào)研、督導(dǎo)活動(dòng)減少。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度自治區(qū)黨委政法委和新疆法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485.63萬(wàn)元，比上年增加46.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%，主要原因是事業(yè)任務(wù)增加，低值易耗品采購(gòu)，特別是公共防疫物品采購(gòu)增加。

新疆平安網(wǎng)信息中心日常公用經(jīng)費(fèi)5.51萬(wàn)元，比上年減少1.84萬(wàn)元，降低33.39%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和自治區(qū)“過(guò)緊日子”的要求，嚴(yán)格控制支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額14.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額14.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋28628.52（平方米），價(jià)值13456.20萬(wàn)元。車輛23輛，價(jià)值711.58萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車23輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金195.72萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理各個(gè)環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，進(jìn)一步牢固樹立“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步明確績(jī)效管理職責(zé)分工。二是通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效管理內(nèi)部控制工作，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行、降低資金效益風(fēng)險(xiǎn)。三是通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)成果應(yīng)用，壓減項(xiàng)目支出，進(jìn)一步促進(jìn)各部門履職效果和資源配置正向關(guān)聯(lián)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算管理制度流程尚需優(yōu)化；二是績(jī)效理念有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部控制制度，優(yōu)化流程管理，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范權(quán)力、職責(zé)運(yùn)行；二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升機(jī)關(guān)文化，進(jìn)一步樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

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